(Si requiere el manual de procedimientos especifico, favor de solicitarlo vía correo electronico a la siguiente dirección: subplan@itcampeche.edu.mx)

Procedimiento para el Análisis de Contexto

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Formatos
Formato para el Análisis de Contexto

 

Procedimiento para el Control de documentos

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Formatos
Instructivo para Elaborar Documentos
Control de Instalación de Documentos
Tabla de Control de Cambios
Tabla de Asignación de Códigos
Tabla de Aprobación de Documentos

 

Procedimiento para el Control de Registros

Procedimiento sin formatos declarados.

 

Procedimiento para Auditoria Interna

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Formatos
Calificación de Auditores
Plan de Auditoría
Reunión de Apertura
Informe de Auditoría
Reunión de Cierre
Criterios para Calificación de Auditores

 

Procedimiento para el Control de Salidas No Conformes

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Formatos
Identificación y Registro de SNC

 

Procedimiento para las Acciones Correctivas

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Formatos
Formato RAC

 

Procedimiento para la Revisión Por La Dirección

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Formatos
Formatos Electrónicos (Pendiente)

 

Procedimiento para Quejas y Sugerencias

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Formatos
Formato para Quejas o Sugerencias

 

Procedimiento para Auditoria de servicios

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Formatos
Formato para Programa Anual de Auditorías de Servicios
Formato para Encuestas de Servicio
Formato para el Informe de Resultados de la Encuesta de Servicio

 

Procedimiento para la Gestión de Riesgos

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Matriz de gestión de riesgos